2020年新余市本級政府預算公開目錄(附件可下載)

1、關于新余市2019年全市和市級預算執行情況與2020年全市和市級預算草案的報告(書面)

2、2019年新余市本級一般公共預算執行情況表

3、2020年新余市本級一般公共預算收支情況表

4、2020年新余市本級一般公共預算基本支出表

5、2020年新余市一般公共預算稅收返還和轉移支付表

6、政府性基金預算2019年執行情況及2020年預算收支表

7、提前下達2020年轉移支付情況說明

8、國有資本經營預算2019年執行情況及2020年預算收支表

9、社?；痤A算2019年執行情況及2020年預算收支表

10、2020年新余市市級“三公”經費預算情況表

11、2020年新余市市級“三公”經費預算情況說明

12、提前下達新余市2020年新增地方政府一般債務限額分配表

13、提前下達新余市2020年新增地方政府一般債務限額分配情況說明

14、提前下達新余市2020年新增地方政府專項債務限額分配表

15、提前下達新余市2020年新增地方政府專項債務限額分配情況說明

市九屆人大六次

會議文件(13)

關于新余市2019年全市和市本級預算執行

情況與2020年全市和市本級預算草案的報告(書面)

——2020年5月13日在新余市第九屆人民代表大會

第六次會議上

市財政局局長敖小忠

各位代表:

受市人民政府委托,我向大會報告2019年全市和市本級預算執行情況與2020年全市和市本級預算草案,請予審議。并請市政協委員和其他列席同志提出意見。

一、2019年全市和市本級預算執行情況

2019年是全面建成小康社會的關鍵之年,面對復雜嚴峻的宏觀經濟形勢,在市委、市政府的正確領導下,在市人大、市政協的監督支持下,全市各級財政部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持穩中求進工作總基調,貫徹新發展理念,積極推進“五型”政府建設,著力打造“六個財政”,落實高質量發展要求,攻堅克難、扎實工作,全年財政預算執行情況總體良好。

(一)全市預算執行情況

1.全市財政總收入完成情況

2019年全市財政總收入完成152.3億元,完成預算數的100.2%,同比增長5.6%?？偸杖胫卸愂帐杖胪瓿?39.3億元,同比增加9.6億元,增長7.4%;非稅收入完成13.1億元,同比減少1.5億元,下降10.2%。稅收收入占財政總收入的比重為91.4%,同比提高1.5個百分點,位居全省第一。分級次看:市本級完成39.7億元,同比增長5.6%;高新區完成25.9億元,同比增長10%;分宜縣完成25億元,同比增長3.2%;渝水區完成42.1億元,同比增長6.4%;仙女湖區完成19.7億元,同比增長1.8%。

2.全市一般公共預算執行情況

全市一般公共預算收入完成78億元,完成調整預算數的101%,同比增長2.1%。稅收收入占一般公共預算收入的比重為83.2%,同比提高2.2個百分點,位居全省第一。分級次看:市本級完成20.4億元,同比增長1.4%;高新區完成12.8億元,同比增長8%;分宜縣完成13.4億元,同比下降6.9%;渝水區完成22.2億元,同比增長7.2%;仙女湖區完成9.1億元,同比下降1.4%。

全市一般公共預算支出完成158.2億元,同比增長12.7%。分級次看:市本級完成55.0億元,同比增長31.0%;高新區完成17.1億元,同比增長6.1%;分宜縣完成30.5億元,同比增長7.8%;渝水區完成39.3億元,同比增長4.2%;仙女湖區完成16.2億元,與上年持平。

3.全市政府性基金預算執行情況

2019年全市政府性基金預算收入完成27.5億元,同比增長191%。分級次看:市本級完成13.5億元,同比增長299.3%;高新區完成1.6億元,同比增長24.7%;分宜縣完成11.5億元,同比增長280.7%;渝水區完成0.9億元,同比下降49.5%。

2019年全市政府性基金預算支出完成33.8億元,同比增長71.7%。分級次看:市本級完成11.2億元,同比增長61.8%;高新區完成5.6億元,同比增長403.1%;分宜縣完成13.9億元,同比增長170.9%;渝水區完成1.8億元,同比下降72.0%;仙女湖區完成1.3億元,同比增長148.9%。

(二)市本級預算執行情況

1.一般公共預算執行情況

2019年市本級財政總收入完成39.7億元,同比增長5.6%,一般公共預算收入完成20.4億元,同比增長1.4%。其中:稅收收入完成14.9億元,同比增長3.6%;非稅收入完成5.5億元,同比下降3.9%。

2019年市本級一般公共預算支出完成55.0億元,同比增長31.0%。主要支出項目完成情況:一般公共服務支出40844萬元,同比增長8.5%;公共安全支出46837萬元,同比下降2.5%;教育支出90040萬元,同比增長9.4%;科學技術支出7579萬元,同比增長1.5%;文化旅游體育與傳媒支出9833萬元,同比下降5.5%;社會保障和就業支出92793萬元,同比下降2.1%;衛生健康支出23290萬元,同比下降6.9%;城鄉社區支出38737萬元,同比增長46.7%;農林水支出完成17072萬元,同比增長25.9%;交通運輸支出78358萬元,同比增長1188.8%;住房保障支出33850萬元,同比增長94%。

2.政府性基金預算執行情況

2019年市本級政府性基金預算收入完成135093萬元,同比增長299.3%,主要是國有土地出讓收入增長了305.2%。主要收入項目完成情況:國有土地收益基金收入52萬元、國有土地使用權出讓收入116563萬元、彩票公益金收入3285萬元、城市基礎設施配套費收入4739萬元、污水處理費收入2750萬元、其他政府性基金收入7704萬元。

2019年市本級政府性基金預算支出完成111956萬元,同比增長61.8%。主要支出項目完成情況:國家電影事業發展專項資金安排的支出2萬元、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出50561萬元、城市基礎設施配套費安排的支出2149萬元、污水處理費安排的支出2562萬元、土地儲備專項債券收入安排的支出9800萬元、棚戶區改造專項債券收入安排的支出34606萬元、大中型水庫庫區基金安排的支出15萬元、彩票公益金安排的支出1618萬元、債務付息支出8960萬元、債務發行費用支出87萬元、其他政府性基金安排的支出1596萬元。

3.國有資本經營預算執行情況

2019年市本級國有資本經營預算收入完成5453萬元,其中:產權轉讓收入2000萬元、其他國有資本經營預算收入3453萬元。

2019年市本級國有資本經營預算支出完成237萬元,其中:解決歷史遺留問題及改革成本支出51萬元、其他國有資本經營預算支出186萬元。

4.社會保險基金預算執行情況

2019年市本級社會保險基金預算收入完成302710萬元,其中:企業職工基本養老保險基金收入199229萬元、機關事業單位基本養老保險基金收入24615萬元、職工基本醫療保險基金收入64715萬元、城鄉居民基本醫療保險基金收入89萬元、工傷保險基金收入7424萬元、失業保險基金收入4797萬元、生育保險基金收入1841萬元。

2019年市本級社會保險基金預算支出完成281283萬元,其中:企業職工基本養老保險基金支出197957萬元、機關事業單位基本養老保險基金支出25241萬元、職工基本醫療保險基金支出49190萬元、工傷保險基金支出4271萬元、失業保險基金支出3401萬元、生育保險基金支出1223萬元。

二、2019年市本級財政主要工作

2019年,財政部門圍繞市委、市政府工作重心,按照財政高質量發展要求,充分發揮部門職能,以工作上臺階的勇氣,助推我市高質量跨越式發展,主要工作概況為“四力”,即:助力、全力、著力、努力。

(一)助力經濟高質量發展。一是支持實體經濟減負。全面落實深化增值稅改革、小微企業普惠性減稅、個人所得稅六項專項附加扣除等減稅降費政策,2019年全年(所屬期)全市新增減稅18億元。同時,對國家明令取消、停征、免征的行政事業性收費和政府性基金項目以及降低收費標準的非稅項目逐項進行了清理,減免行政事業性收費3項,降低政府性基金收費標準1項。二是加強園區發展支持。2019年“財園信貸通”、“惠農信貸通”全市11家合作銀行實現了放貸,信貸通工作放款總額12.75億元,其中:“財園信貸通”8.97億元、“惠農信貸通”3.78億元,惠及1757戶中小微企業,平均每戶企業獲得貸款72.57萬元?！翱瀑J通”累計為60戶企業發放貸款2.42億元,平均每戶企業獲得貸款403萬元。三是推進重點項目建設。加大資金爭取力度,支持政府重點項目建設,環城路項目爭取上級資金7.88億元,下達撥付資金6.5億元,區域軍民融合軍糧配送項目爭取資金0.8億元。推進節能減排示范項目建設,完成20個示范項目驗收,調整22個示范項目,申報20個項目,撥付資金0.2億元。

(二)全力打好“三大攻堅戰”。一是扎實做好存量債務化解。將政府債務管理納入績效考核,摸排清查全市隱性債務并制定切實可行的隱性債務化解方案,按照“化、轉、留、注、開、控、爭、創”的八字方針做好存量債務化解工作,全年化解存量債務57.7億元,完成全年任務的113.6%。二是大力支持脫貧攻堅。多渠道籌集財政扶貧資金,全市共籌集財政專項扶貧資金1億元。加大涉農資金整合力度,2019年全市整合涉農資金8686萬元,開展清理閑置扶貧資金專項行動,共清理出閑置扶貧資金53.44萬元。積極開展全市財政扶貧干部培訓工作,舉辦二期扶貧業務培訓,共培訓財政干部129人次。三是積極支持污染防治。全年爭取中央、省級生態環保資金1.78億元,重點用于飲用水源保護、大氣污染防治,持續推動仙女湖湖泊生態環境保護項目和孔目江流域治理項目實施。

(三)著力補齊民生短板。一是補齊教育事業短板。全力落實全市化解大班額和大校額要求,積極籌措校建資金5450萬元,籌集“小荷工程”全年經費1300萬元,安排農村義務教育學生營養改善經費138萬元,籌集合同制教師434人全年人員經費2200余萬元,撥付市直各校合同制教師補助經費520余萬元。二是補齊社會保障短板。大力支持農村頤養之家建設,年初預算安排運行經費800萬元,城市低保人均保障標準提高65元/月,農村低保人均保障標準提高85元/月,農村困難殘疾人生活補貼標準提高10元/月,農村重度殘疾人護理補貼標準提高20元/月。三是補齊住房保障短板。繼續做好房地產去庫存補貼發放工作,積極幫助房地產企業回籠資金,促進全市房地產行業健康發展。2019年全年累計發放購房補貼19032萬元,享受去庫存優惠政策的商品房5315套,建筑面積63.43萬平方米。

(四)努力提升財政管理水平。一是提升財政工作效能。上線市本級國庫集中支付一體化系統,實現一套電子憑證在預算單位、財政部門和代理銀行之間,完成跨部門、跨系統的聯網操作和“無紙化”運行。實施財政票據和非稅收入收繳電子一體化管理改革,徹底解決非稅收入繳交“多頭跑”問題。二是健全財務管理制度。印發了《關于規范差旅伙食費和市內交通費收交管理有關事項的通知》,進一步細化交納要求、憑證開具、費用管理、審核報銷等,解決按什么標準交、如何規范接待、如何開具憑證、如何管理費用等問題。三是推進預算績效管理。印發了《關于全面實施預算績效管理的實施意見》,完善全面實施預算績效管理制度機制;開展預算績效目標中期監控,確保財政支出按績效目標執行,提高財政資金配置和使用效益;牽頭開展財政政策績效評價,全面評價扶持建筑業發展政策,指出12個問題,提出6條建議。四是強化財政資金監管。對地方預決算公開工作、惠民惠農財政補貼資金“一卡通”專項治理工作、減稅降費政策措施實施效果、會計信息質量、落實中央八項規定精神開展監督檢查。通過專項整治和監督檢查,發現存在的問題,提出整改措施,不斷完善管理制度。

各位代表,過去一年財政工作的新進展、新成效,得益于市委、市政府的正確領導,得益于市人大、市政協的監督指導,得益于各級、各部門的大力支持,是全市人民齊心協力、團結拼搏的結果。

在肯定成績的同時,我們也清醒地認識到,財政運行和財政改革發展仍面臨不少難題與挑戰,主要是:宏觀經濟下行壓力依然較大,重點稅源企業經營景氣度不佳;支持高質量跨越式發展有所欠缺,財政參謀助手作用發揮不充分;傳統產業復蘇仍然面臨重重困難,新興稅源培養與壯大緩慢;財政資金的監管和使用效益還需加強,有的部門和項目資金沉淀仍然較多,預算績效管理亟需加強;可償債財力不足,存量債務化解任務艱巨,短期債務風險仍然較為突出;可用財力增長緩慢,剛性支出不斷攀升,財政平衡難度加大;財政監督作用還不明顯,財政各項管理制度還需健全,推進財政治理體系與治理能力現代化建設任重道遠,等等。對于這些困難和問題,我們將與全市各級各部門一道,高度重視,完善措施,逐步解決。

三、2020年全市和市本級預算草案

2020年是“十三五”規劃的最后一年,不僅處于全面建成小康社會的收官階段,同時也為“十四五”發展打好基礎,既是決勝期,也是攻堅期,做好全市財政工作意義重大,使命光榮。關于當前和今后一個時期我市各項工作的重點,市委八屆十次全體(擴大)會議指出:2020年我市工作總體要求是“堅持穩中求進工作總基調,以新發展理念推動高質量跨越式發展,重點實現6個大變樣”。2020年財政工作要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引,全面貫徹黨的十九大及十九屆二中、三中、四中全會和中央經濟工作會議、全國全省財政工作會議精神,緊扣全面建成小康社會目標任務,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,牢固樹立過緊日子的思想,深化財政體制改革,實施積極的財政政策,推動高質量發展,實現經濟社會持續健康發展。

(一)全市收入預算安排

2020年全市財政總收入預算安排同比增長4.4%;一般公共預算收入安排同比增長4%左右。

(二)市本級預算草案

1.一般公共預算收支安排情況

市本級財政總收入預算安排398200萬元,與上年持平。一般公共預算收入安排207012萬元,同比增長1.3%。一般公共預算收入中,稅收收入安排150732萬元,非稅收入安排56280萬元(行政事業性收費與罰沒收入39000萬元、專項收入10000萬元、其他非稅收入7280萬元)。

一般公共預算收入安排加上省提前下達補助、稅收返還、各項結算補助、下級上解等,減去提前補助下級支出、上解上級支出等,2020年市本級預算收入合計263931萬元,相應安排一般公共預算支出263931萬元,另上年結轉形成下年支出123772萬元、提前下達新增一般債務限額形成支出16700萬元,2020年市本級一般公共預算支出總計404403萬元,比2019年增加92945萬元,增長29.8%。增長主要是將提前下達新增一般債務限額編入預算,政府性獎勵資金增加、補繳職業年金單位負擔部分、結轉結余增加等原因。按主要支出科目看,具體情況是:

一般公共服務支出33565萬元、公共安全支出43352萬元、教育支出87123萬元、科學技術支出4553萬元、文化旅游體育與傳媒支出9675萬元、社會保障和就業支出56966萬元、衛生健康支出12017萬元、節能環保支出12627萬元、城鄉社區支出29219萬元、農林水支出19222萬元、交通運輸支出20951萬元、資源勘探工業信息等支出16747萬元、商業服務業等支出1771萬元、自然資源海洋氣象等支出3411萬元、住房保障支出6185萬元、糧油物資儲備支出6304萬元、災害防治及應急管理支出4839萬元、債務付息支出7000萬元、預備費3000萬元、其他支出25876萬元。

2.政府性基金預算收支安排情況

2020年市本級政府性基金預算收入安排127736萬元,其中:國有土地使用權出讓收入119250萬元、彩票公益金收入2236萬元、城市基礎設施配套費收入3500萬元、污水處理費收入2750萬元。

2020年市本級政府性基金預算支出安排74586萬元。其中:國有土地使用權出讓收入安排的支出22250萬元、城市基礎設施配套費安排的支出3500萬元、污水處理費收入安排的支出2750萬元、其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出40000萬元、彩票公益金安排的支出2086萬元、債務付息支出4000萬元。

3.國有資本經營預算收支安排情況

2020年市本級國有資本經營預算收入安排1200萬元,其中:利潤收入850萬元、產權轉讓收入350萬元。

2020年市本級國有資本經營預算支出安排170萬元。其中:解決歷史遺留問題及改革成本支出70萬元、其他國有資本經營預算支出100萬元。

4.社會保險基金預算收支安排情況

2020年市本級社會保險基金收入安排285070萬元,其中:企業職工基本養老保險基金收入196140萬元、機關事業單位基本養老保險基金收入23329萬元、職工基本醫療保險(含生育保險)基金收入54465萬元、城鄉居民基本醫療保險基金收入1538萬元、工傷保險基金收入4237萬元、失業保險基金收入5361萬元。

2020年市本級社?；鹬С?90755萬元,其中:企業職工基本養老保險基金支出208800萬元、機關事業單位基本養老保險基金支出26049萬元、職工基本醫療保險(含生育保險)基金支出46526萬元、工傷保險基金支出4105萬元、失業保險基金支出5275萬元。

四、2020年財政工作舉措

2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年,是我市各項工作大變樣之年,全市財政部門將切實把思想和行動統一到市委、市政府對經濟形勢的分析判斷上來,把智慧和力量凝聚到全市經濟工作的決策部署上來,深入把握經濟財政發展新形勢,因勢而謀、應勢而動、順勢而為,推動財政高質量跨越式發展。

(一)提高政治站位,支持打贏“三大攻堅戰”。一是支持打好精準脫貧攻堅戰,繼續加大對扶貧領域的資金投入,保持政策穩定和連續性。進一步推進統籌整合財政涉農扶貧資金,強化扶貧資金動態監控和績效目標管理,確保扶貧資金發揮效益。二是支持打好污染防治攻堅戰,做好袁河和孔目江流域生態補償資金爭取工作,積極籌措資金支持藍天行動、農村人居環境整治、山水林田湖草生態修復工程等。三是支持打好防范化解重大風險攻堅戰,科學謀劃2020年全年新增債券項目,積極爭取地方政府債券額度支持;充分發揮專項債券配套融資政策“紅利”,撬動和吸引金融資金參與項目建設;進一步健全專項債券項目自求平衡機制;按照上級要求加快推進融資平臺實質性整合工作。

(二)發揮部門職能,助推經濟高質量跨越式發展。一是大力培育財源。全力支持傳統產業和新動能兩大高地發展,統籌整合各類基金,撬動社會資本投資,扶持重點產業發展,帶動重大項目投資。做好金融支持民營企業發展工作,進一步搭好“銀企”橋梁,充分發揮“四通”財政金融平臺、還貸周轉金和中小企業信用擔保等融資支持政策作用,支持民營企業發展。二是加強資金爭取與統籌。在積極向中央財政爭取支持、有效盤活財政存量資金、開好地方政府債券這個“前門”的基礎上,要加強財政資金、資產、資本、資源運作,更多地運用政策工具,創出“借雞生蛋”“筑巢引鳳”的好點子、金點子,匯聚各方力量支持經濟發展,確保地方財政可持續。三是落實落細減稅降費政策。按照中央、省和市統一部署,深入落實各項減稅降費政策措施,在執行過程中深化完善,力求更好成效。堅決把該減的稅減到位、把該降的費降到位,堅持“放水養魚”、涵養稅源,進一步為企業減輕負擔,激發市場活力。

(三)提升保障能力,兜牢“三?！钡拙€。一是抓好預算編制。中央和省財政將兜牢“三?！敝С隽袨榻衲旯ぷ鞯闹攸c,對此,在做好市本級“三?！惫ぷ骰A上,督促指導好縣區財政兜牢“三?！敝С龅拙€,加強對縣區“三?！鳖A算編制環節的審核,加強源頭管控。二是優先保障人員工資。在打實打足各預算單位人員工資的基礎上,做好預留機關事業單位工作人員調資、工資晉檔及增人增資等資金,對人員工資應保盡保并留有余地。特別是做好基層工資保障,按照國家標準發放到位,確保不出任何問題。三是足額保障運轉經費。提高各級組織機構運轉經費保障水平,確保正常有效履行職能,尤其是要加強基層組織運轉保障,積極保障鄉鎮市級補助、鄉鎮機關工作人員績效考核市級補助資金。四是突出保障民生支出。積極籌措資金保障好省、市民生工程實施,重點加大對教育、衛生健康、文化體育、交通等領域的投入。全力支持2020年50件民生實事的實施,努力籌集資金,確保項目早落地、早見效。

(四)不斷深化改革,提高財政管理水平。一是完善制度建設。落實好2019年出臺的基本公共服務領域財政事權和支出責任劃分、國有金融資本實施意見、隱性債務化解等7項納入了市委經濟生態體制改革制度的基礎上,抓好政府性資金存放管理辦法的執行。2020年,重點做好市本級部門預算單位結余結轉資金盤活清理工作、部門預算零基預算試點等工作。二是全面推行預算績效評價。繼續做好績效評價和2020年度預算績效目標編制工作,推進績效評價結果應用,推進預算和績效一體化建設,加強績效評價結果與預算編制的結合。進一步優化績效目標設置,推進績效執行監控深入開展,加大對重點領域、重點項目的績效評價力度,建立以結果導向配置公共資源的績效管理機制。積極引入第三方參與績效評價,不斷提高績效評價的社會公信力和專業化水平。三是加大體制補助爭取力度。2020年,將圍繞新鋼公司體制下放和贛西公司體制劃轉,加強與上級部門的匯報對接,爭取省對我市加大因體制變動形成不利影響的補助,力爭在新鋼公司上繳省級的國有資本經營收益中對我市補助,將對原贛西公司劃轉的基數進行核定保留給我市。此外,積極支持“新宜吉”跨行政區域合作,按照我市對“新宜吉”建設的投入,加大向上級爭取“新宜吉”發展補助的力度。

各位代表,做好今年的財政工作意義重大、任務艱巨。我們有信心在市委、市政府的正確領導下,在市人大和市政協監督指導下,緊緊圍繞全市經濟社會發展目標和今年財政工作任務,只爭朝夕、不負韶華,不忘初心、砥礪奮進,扎實做好財政改革發展各項工作,為我市再鑄新時代“工小美”新輝煌和奪取全面建成小康社會的偉大勝利作出應有的貢獻!

新余市九屆人大六次會議秘書處2020年5月