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                                              【決算公開】2018年市級政府決算公開

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                                              2018年決算公開目錄 :
                                              1、關于2018年全市和市本級財政決算草案的報告
                                              2、2018年市級對縣區轉移性支付情況
                                              3、2018年新余市本級績效管理情況說明
                                              4、2018年新余市本級決算公開附表
                                              5、2018年新余市政府舉債情況

                                              關于2018年全市和市本級財政決算草案的報告

                                              ——2019827日在市第九屆人大常委會

                                              25次會議上

                                              市財政局局長    敖小忠

                                              主任、各位副主任、秘書長,各位委員:

                                              受市人民政府委托,現將我市2018年財政決算情況報告如下,請予審議。

                                              一、全市財政決算情況

                                              (一)公共財政預算收支決算情況

                                              省財政批復我市2018年公共財政預算收入763566萬元,為調整預算數773000萬元的98.8 %,同比下降17.5%。2018年就地上交中央收入610996萬元,就地上交省級收入67890萬元,全市財政決算總收入為1442452萬元,與上年持平。

                                              2018年全市公共財政預算支出1403517萬元,比上年下降12.4%。

                                              2018年全市公共財政預算收入763566萬元,加上上級補助收入601436萬元,轉貸財政部代理發行地方政府債券收入155899萬元、國債轉貸資金上年結余15萬元、上年結余收入136846萬元、調入資金2441萬元,收入總計為1660203萬元。公共財政預算支出1403517萬元,上解上級支出6285萬元、國債轉貸收入結余15萬元、債券還本支出117942萬元,補充預算穩定調節基金13008萬元,支出總計為1540767萬元,收支相抵年末滾存結余119436萬元,全部結轉下年支出。

                                              (二)政府性基金收支決算情況

                                              2018年全市政府性基金收入94663萬元,比上年減少20786萬元,同比下降18%,主要原因是受房地產影響,國有土地使用權出讓收入減少17540萬元。加上上級補助收入13467萬元,地方政府債券轉貸專項收入107509萬元,上年結余68203萬元,基金收入總計283842萬元。

                                              2018年全市政府性基金支出196772萬元,比上年增加29315萬元,同比增長17.5%,主要是棚戶區改造支出較上年增加38835萬元。加上上解支出871萬元,專項債務還本支出2434萬元,調出基金10萬元,基金支出總計200087萬元。收支相抵年末基金滾存結余83755萬元。

                                              (三)國有資本經營預算收支決算情況

                                              2018年全市國有資本經營收入1179萬元,其中股利、股息收入235萬元,其他國有資本經營預算收入944萬元。

                                              2018年全市國有資本經營支出334萬元,均為其他國有資本經營預算支出。

                                              全市國有資本經營預算當年收入1179萬元,上年結余533萬元,當年支出334萬元,國有資本經營預算收支年終結余1378萬元,全部結轉至2019年使用。

                                              (四)社會保險基金預算收支決算情況

                                                  2018年全市社會保險基金收入652375萬元,同比增加84603萬元,增長14.9%(主要是城鄉居民基本養老保險基金收入增加32077萬元,增長143%;機關事業單位基本養老保險基金收入增加29361萬元,增長47.6%)。其中:企業職工基本養老保險基金收入347308萬元、城鄉居民基本養老保險基金收入54514萬元、機關事業單位基本養老保險基金收入91001萬元、職工基本醫療保險基金收入76723萬元、城鄉居民基本醫療保險基金收入70207萬元、工傷保險基金收入5341萬元、失業保險基金收入4842萬元、生育保險基金收入2439萬元。

                                                  2018年全市社會保險基金支出485473萬元,同比增加86646萬元,增長21.7%(主要是企業職工基本養老保險基金支出增加49485萬元,增長22.5%;城鄉居民基本醫療保險基金支出增加13930萬元,增長28.7%)。其中:企業職工基本養老保險基金支出269749萬元、城鄉居民基本養老保險基金支出19915萬元、機關事業單位基本養老保險基金支出62666萬元、職工基本醫療保險基金支出60329萬元、城鄉居民基本醫療保險基金支出62533萬元、工傷保險基金支出4835萬元、失業保險基金支出3437萬元、生育保險基金支出2009萬元。

                                                  全市社?;鸨灸晔罩ЫY余166902萬元,年末滾存結余614557萬元。

                                                  二、市本級財政決算情況

                                              (一)公共財政預算收支決算情況

                                              2018年市本級公共財政預算收入201546萬元,比上年決算數213255萬元減少11709萬元,下降5.5%。2018年市本級就地上交中央收入158376萬元,就地上交省級收入16146萬元,市本級財政決算總收入為376068萬元,為調整預算數376000萬元的100%;比上年決算數329123萬元增加46945萬元,增長 14.3%。

                                              2018年市本級公共財政預算支出419848萬元,比上年決算數420355萬元減少507萬元,下降0.1%。其中:社會保障和就業支出94815萬元,比上年下降9.8%;醫療衛生與計劃生育支出25028萬元,比上年增長59.9%;節能環保支出7656萬元,比上年增長49.9%;城鄉社區支出26404萬元,比上年下降33.4%;交通運輸支出6080萬元,比上年下降55.3%;資源勘探信息等支出22750萬元,比上年增長40.7%;住房保障支出17449萬元,比上年增長9.8%。

                                              市本級財政收支平衡結果是:市本級公共財政預算收入201546萬元,加上返還性收入-14702萬元、專項轉移支付收入25810萬元、一般性轉移支付收入157401萬元(含工資轉移支付補助、一次性補助收入)、轉貸財政部代理發行地方政府債券收入66541萬元、國債轉貸資金上年結余15萬元、上年結余收入77088萬元、調入資金2431萬元,收入總計為516130萬元。公共財政預算支出419848萬元,加上原體制固定上解支出122萬元、其他各項專項上解-25028萬元、國債轉貸收入結余15萬元、債券還本支出53644萬元,安排預算穩定調節基金5226萬元,支出總計為453827萬元。收支相抵年末滾存結余62303萬元,全部結轉下年支出。

                                              (二)政府性基金收支決算情況

                                              2018年市本級政府性基金收入33830萬元,比上年減少5696萬元,同比下降14.4%,主要是國有土地使用權出讓收入減少2379萬元、城市基礎設施配套費收入減少4027萬元。收入分項目情況:國有土地使用權出讓收入28769萬元、國有土地收益基金收入1096萬元、農業土地開發資金收入278萬元、彩票公益金收入566萬元、城市基礎設施配套費收入1201萬元、污水處理費1466萬元、其他政府性基金收入454萬元。

                                              2018年市本級政府性基金支出69191萬元,比上年增加23149萬元,同比增長50.3%。支出分項目情況:國有土地使用權出讓收入安排的支出61982萬元、國有土地使用權出讓金債務付息支出1345萬元、城市基礎設施配套費安排的支出2620萬元、污水處理費安排的支出1456萬元、彩票公益金安排的支出1232萬元、國家電影事業發展專項資金安排的支出6萬元、旅游發展基金支出10萬元、其他政府性基金支出540萬元。

                                              2018年市本級基金收入33830萬元,加上上級補助收入-437萬元(上級補助本級實際318萬元,本級補助縣區755萬元),上年結余57211萬元,地方債轉貸專項收入49007萬元,基金收入總計139611萬元。2018年市本級基金支出69191萬元,上解上級支出120萬元,地方債轉貸專項還本支出2192萬元,支出總計71503萬元?;鹗罩嗟帜昴L存結余68108萬元。

                                              (三)國有資本經營預算收支決算情況

                                              2018年市本級國有資本經營收入944萬元,均為其他國有資本經營預算收入。

                                              2018年市本級國有資本經營支出99萬元,均為其他國有資本經營預算支出。

                                              市本級國有資本經營預算當年收入944萬元,上年結余382萬元,當年支出99萬元,國有資本經營預算年終結余1227萬元,全部結轉至2019年使用。

                                              (四)社會保險基金預算收支決算情況

                                              2018年市本級社會保險基金收入282979萬元,同比增加19023萬元,增長7.2%(主要是機關事業單位基本養老保險基金收入增加11206萬元,增長45.9%)。其中:企業職工基本養老保險基金收入179270萬元、機關事業單位基本養老保險基金收入35608萬元、職工基本醫療保險基金收入58290萬元、城鄉居民基本醫療保險基金收入1206萬元、工傷保險基金收入3984萬元、失業保險基金收入3012萬元、生育保險基金收入1609萬元。

                                              2018年市本級社?;鹬С?span>256763萬元,同比增加24871萬元,增長10.7%(主要是企業職工基本養老保險基金支出增加16418萬元,增長9.9%;職工基本醫療保險基金支出增加6751萬元,增長17.4%)。其中:企業職工基本養老保險基金支出181721萬元、機關事業單位基本養老保險基金支出22515萬元、職工基本醫療保險基金支出45637萬元、工傷保險基金支出4123萬元、失業保險基金支出1094萬元、生育保險基金支出1673萬元。

                                              市本級社?;鸨灸晔罩ЫY余26216萬元,年末滾存結余179635萬元。

                                              2018年,在市委、市政府的正確領導和市人大、市政協的監督支持下,全市各級財政部門緊緊圍繞市九屆人民代表大會第三次會議批準的財政預算,切實增強財政工作的責任感和使命感,積極應對復雜多變的宏觀經濟形勢,努力克服政策性減收等因素影響,積極組織財政收入、爭取上級財政資金、加強政府債務管理、優化支出結構、深化財政改革,較好地完成了全年工作目標。同時,我們也清醒地認識到當前我市財政工作正面臨著不少困難和問題:實體經濟缺乏新的增長點、可用財力增長緩慢、政府債務仍有一定規模、財力缺口仍然較大等。此外,財政運行中不確定、不穩定因素依然較多,預算管理制度還不夠規范,預算績效評價體系還不夠健全,財政監督力度尚需加強等。對于這些困難和問題,我們將與全市各級各部門一道,高度重視,完善措施,逐步解決。

                                              附件:2018年全市和市本級財政決算草案的報告.doc 附件:2018年市級對縣區轉移性支付情況.doc 附件:2018年新余市本級績效管理情況說明.doc 附件:2018年新余市本級決算公開附表.xls 附件:2018年新余市政府舉債情況.doc
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